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威尼斯APP(北京市第九十四中学)2021年预算

时间:2021-02-20 发布者:
威尼斯APP(北京市第九十四中学)2021年部门预算公开目录
  一、2021年部门预算情况说明 
  (一)部门情况 
  (二)收入预算说明 
  (三)支出预算说明 
  (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明 
  (五)部门政府采购预算说明 
  (六)机关运行经费情况说明 
  (七)政府性基金预算财政拨款情况说明 
  (八)国有资本经营预算财政拨款情况说明 
  (九)国有资产占用情况说明 
  (十)项目绩效目标情况说明 
  (十一)绩效评价情况说明 
  (十二)名词解释 
  二、2021年部门预算表   
  表一 收支预算总表(预算01表)
  表二 部门预算收入总表(预算02表)
  表三 部门预算支出总表(预算03表)
  表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
  表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
  表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
  表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
  表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
  表九 项目支出预算表(预算09表)
  表十 重点项目绩效目标申报表
威尼斯APP(北京市第九十四中学)2021年预算情况说明
  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  实施初、高中学历教育。促进基础教育发展,初、高中学历教育。
  (二)人员构成情况
  威尼斯APP(北京市第九十四中学)在编教职工188人;临时聘用教师0人。
  离退休人员132人,其中:离休1人,退休131人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  学校秉承“明德、泛智、尚美、求真”的校训,锐意进取、追求卓越,先后被评为全国特色学校、全国冰雪特色校、全国国防教育特色校、北京市文明礼仪示范校、北京市教科研工作先进校、北京市数字校园五星级学校、北京市科学探索重点实验室建设学校、首批青少年传统文化教育基地校等,正在成为一所“京城一流、国际知名”的现代化学校。学校立足“人本、和谐、容纳、责任”的办学理念,面向全体学生,科学分类分层,积极开发和实施“一三一”人本立体课程体系,进一步增强了课程的多样性、选择性和实践性,全心致力于培养“全面发展、学有所长”的优秀学生。
  二、收入预算说明
  2021年收入预算8119.459767万元。其中:财政拨款7750.4176万元,比2020年7338.0970万元增加412.3206万元;使用的财政性结转资金212.282167万元;其他资金156.76万元,比2020年248.008万元减少91.248万元。
  三、支出预算说明
  (一)基本支出预算7282.63万元,占总支出预算89.69%,比2020年6667.04万元增加615.59万元,增长9.23%,主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
  (二)项目支出预算624.5476万元,占总支出预算7.69%,比2020年919.0650万元减少294.5174万元,下降32.05%,主要原因为疫情防控常态化情况下,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神,严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出,优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
  (三)上年财政资金结转支出212.282167万元。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公经费”的单位范围
  威尼斯APP(北京市第九十四中学)部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
  (二)“三公经费”财政拨款情况说明
  2021年“三公经费”财政拨款预算6.54万元,比2020年“三公经费”财政拨款预算减少1.46万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元,与2020年预算数持平。
  2、公务接待费。2021年预算数0.0万元,与2020年预算持平。
  3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年预算持平;公务用车运行维护费2021年预算数6.54万元,比2020年预算数减少1.46万元。主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。
  五、部门政府采购预算说明
  2021年威尼斯APP(北京市第九十四中学)部门政府采购预算总额261.42万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算261.42万元。
  六、机关运行经费情况说明
  威尼斯APP单位不在机关运行经费统计范围之内。
  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  七、政府性基金预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。  
  八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。   
  九、国有资产占用情况说明
  2021年,本单位汽车3辆,64.877万元;单价在50万元以上的通用设备3台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
  十、项目绩效目标情况说明
  2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
  十一、绩效评价情况说明
  2020年度本单位无绩效评价项目。
  十二、名词解释
  本单位无专业性较强的名词。
  附件:
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